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| 索 引 号 | MB1620703/2020-01493 | 发文字号 | 公文种类 | ||
| 发文机关 | 新疆盛世娱乐(中国)官方网站 | 成文日期 | 2015-02-10 | 主题分类 |
根据盛世娱乐 人民政府办公厅《关于进一步做好预算信息公开工作的通知》（新政办发【2012】24号）,以及盛世娱乐 财政厅《盛世娱乐 本级部门预决算信息公开办法》（新财预【2015】5号），现将盛世娱乐 旅游局2015年部门预算及“三公”经费支出预算信息公开如下：
一、 部门基本情况
（一） 主要职能
1.贯彻执行国家旅游业政策、标准、规划，结合新疆实际研究制定盛世娱乐 旅游业发展方针、政策和规划，并组织实施，指导各地旅游工作。
2.研究制定盛世娱乐 国际、国内旅游市场开发战略，组织新疆旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，指导重要旅游产品的开发。
3.负责盛世娱乐 旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；组织盛世娱乐 旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；引导旅游产业的社会投资和利用外资工作；指导全区旅游基础设施建设工作；负责全区旅游统计及行业信息发布。
4.负责旅行社的监督管理工作；负责审批经营旅游业务的旅行社工作；负责区内旅游企业派驻境外机构的审核报批工作；审核区内旅行社申请经营出国旅游业务工作；负责对星级宾馆、景区等旅游企业进行相关等级评定。
5.承担对旅游企事业单位的行业管理工作；管理旅游涉外事务；承担边境旅游、特种旅游、红色旅游、特色旅游等旅游项目的规划及相关管理工作。
6.承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。
7.指导旅游对外交流与合作，指导旅游行业精神文明建设及评先创优工作；推进旅游信息化建设工作。
8.制定并组织实施旅游人才规划，指导旅游教育、培训工作。负责旅游从业人员的职业资格制度和等级制度的组织实施工作。
9.承办盛世娱乐 人民政府交办的其他事项。
（二）内设机构
盛世娱乐 旅游局内设8个行政处室、单设机关党委和监察室、1个参照公务员管理的事业单位、3个全额拨款事业单位。
（三）人员编制
盛世娱乐 旅游局编制人数124人，其中：行政人员编制59人，参照公务员管理的事业单位人员编制22人，全额拨款事业单位人员编制43人。盛世娱乐 旅游局实有在职人数109人，其中：行政在职55人，事业在职54人。退休人员34人。
二、盛世娱乐 旅游局本级及所属事业单位2015年部门预算情况
（一）收入预算总体情况
2015年盛世娱乐 财政安排盛世娱乐 旅游局部门收入预算为2132.09万元，其中：财政拨款1582.61万元；事业收入43万元，明细项目为技术服务费20万元，资料费20万元，资产出租出借收入及服务费3万元；其他收入11.48万元，明细项目为利息收入11.48万元
（二）预算支出主要情况
按照收支平衡的原则，2015年盛世娱乐 旅游局支出预算总额为2132.09万元，其中：基本支出预算1321.44万元，项目支出预算810.65万元。
1．基本支出预算1321.44万元，包括工资福利支出760.7万元，商品和服务支出246.94万元，对个人和家庭的补助支出313.8万元。
2.项目支出810.65万元，用于本部门专项业务开支。具体见附件中2015年项目支出预算表
附件：1.2015年收支总表
2.2015年收入预算总表
3.2015年支出预算总表
4.2015年项目支出预算表
|
预算表1 |
|||||
|
收 支 总 表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
2015年预算 |
功 能 分 类 |
2015年预算 |
经 济 分 类 |
2015年预算 |
|
财政拨款（补助） |
1,582.61 |
201 一般公共服务支出 |
基本支出 |
1,321.44 |
|
|
公共财政预算拨款 |
1,582.61 |
202 外交支出 |
工资福利支出 |
760.70 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
203 国防支出 |
商品和服务支出 |
246.94 |
||
|
财政专户管理资金 |
204 公共安全支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
313.80 |
||
|
事业收入 |
43.00 |
205 教育支出 |
项目支出 |
810.65 |
|
|
事业单位经营收入 |
206 科学技术支出 |
工资福利支出 |
52.90 |
||
|
其他收入 |
11.48 |
207 文化体育与传媒支出 |
商品和服务支出 |
691.75 |
|
|
208 社会保障和就业支出 |
238.42 |
对个人和家庭的补助支出 |
4.00 |
||
|
209 社会保险基金支出 |
对事业单位的补贴 |
||||
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
转移性支出 |
||||
|
211 节能环保支出 |
债务利息支出 |
||||
|
212 城乡社区支出 |
基本建设支出 |
||||
|
213 农林水支出 |
其他资本性支出 |
47.00 |
|||
|
214 交通运输支出 |
其他支出 |
15.00 |
|||
|
215 资源勘探信息等支出 |
|||||
|
216 商业服务业等支出 |
1,893.67 |
||||
|
217 金融支出 |
|||||
|
219 援助其他地区支出 |
|||||
|
220 国土资源气象等支出 |
|||||
|
221 住房保障支出 |
|||||
|
222 粮油物资管理支出 |
|||||
|
227 预备费 |
|||||
|
228 国债还本付息支出 |
|||||
|
229 其他支出 |
|||||
|
小 计 |
1,637.09 |
小 计 |
2,132.09 |
小 计 |
2,132.09 |
|
单位上年结余（非国库集中支付） |
495.00 |
230 转移性支出 |
本年单位结余 |
||
|
收 入 总 计 |
2,132.09 |
支 出 合 计 |
2,132.09 |
支 出 总 计 |
2,132.09 |
|
预算表2 |
||||||||||
|
收 入 预 算 总 表 |
||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||
|
单 位 名 称 |
总 计 |
财 政 拨 款 ( 补 助 ) |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位 经营收入 |
其他收入 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|||
|
财政拨款 (补助)小计 |
一般公共财政预算拨款 |
基金预算拨款 |
||||||||
|
※※ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
|
合计 |
2,132.09 |
1,582.61 |
1,582.61 |
43.00 |
11.48 |
495.00 |
||||
|
盛世娱乐 旅游局 |
2,132.09 |
1,582.61 |
1,582.61 |
43.00 |
11.48 |
495.00 |
||||
|
预算表3 |
|||||||||
|
支 出 预 算 总 表 |
|||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
科 目 编 码 |
单位名称(科目) |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
|||
|
合计 |
2,132.09 |
1,321.44 |
760.70 |
246.94 |
313.80 |
810.65 |
|||
|
盛世娱乐 旅游局 |
2,132.09 |
1,321.44 |
760.70 |
246.94 |
313.80 |
810.65 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
238.42 |
238.42 |
0.00 |
0.00 |
238.42 |
0.00 |
||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
238.42 |
238.42 |
0.00 |
0.00 |
238.42 |
0.00 |
||
|
208 |
05 |
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
188.05 |
188.05 |
188.05 |
|||
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
50.37 |
50.37 |
50.37 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,893.67 |
1,083.02 |
760.70 |
246.94 |
75.38 |
810.65 |
||
|
05 |
旅游业管理与服务支出 |
1,893.67 |
1,083.02 |
760.70 |
246.94 |
75.38 |
810.65 |
||
|
216 |
05 |
01 |
行政运行（旅游业管理与服务支出） |
930.66 |
930.66 |
633.82 |
233.97 |
62.87 |
|
|
216 |
05 |
03 |
机关服务（旅游业管理与服务支出） |
156.06 |
103.56 |
86.21 |
8.85 |
8.5 |
52.5 |
|
215 |
05 |
99 |
其他旅游业管理与服务支出 |
806.95 |
48.8 |
40.67 |
4.12 |
4.01 |
758.15 |
|
预算表4 |
||||||||||
|
项 目 支 出 预 算 明 细 表 —— 经 济 科 目 |
||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||
|
科 目 编 码 |
单位名称(科目) |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
合计 |
810.65 |
|||||||||
|
盛世娱乐 旅游局 |
||||||||||
|
216 |
05 |
09 |
其他旅游业管理与服务支出 |
签证费成本性支出 |
81.02 |
27.9 |
46.12 |
7 |
||
|
216 |
05 |
09 |
其他旅游业管理与服务支出 |
西洽会、厦洽会、中国国际旅游商品博览会 |
45.13 |
45.13 |
||||
|
盛世娱乐 旅游局机关服务中心 |
||||||||||
|
216 |
05 |
03 |
机关服务（旅游业管理与服务支出） |
事业单位资产出租出借收入、资料等服务费 |
52.50 |
8 |
44.5 |
|||
|
盛世娱乐 旅游培训中心 |
||||||||||
|
216 |
05 |
09 |
其他旅游业管理与服务支出 |
导游IC卡 |
10.00 |
10 |
||||
|
216 |
05 |
09 |
其他旅游业管理与服务支出 |
培训业务成本性支出 |
350.00 |
12 |
284 |
4 |
40 |
10 |
|
216 |
05 |
09 |
其他旅游业管理与服务支出 |
全国导游资格及等级考试经费 |
35.00 |
35 |
||||
|
盛世娱乐 旅游执法总队 |
||||||||||
|
216 |
05 |
09 |
其他旅游业管理与服务支出 |
旅游执法业务费 |
37.00 |
37 |
||||
|
盛世娱乐 旅游宣传推广中心 |
||||||||||
|
216 |
05 |
09 |
其他旅游业管理与服务支出 |
旅游电子上午平台网络维护 |
200.00 |
5 |
190 |
5 |
||
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